2019年10月15日至11月1日，集团公司党委委员、副总经理黄霞率审计法务部赴各子公司开展内部审计专题调研。

本次调研通过听取汇报、查阅资料、现场走访、询问谈话等方式开展，主要围绕各子公司及其下属重点企业的组织架构、权力运行、内控体系、经营现状、存在困难及发展规划等方面进行深入细致的调查研究。调研组一行还实地走访了各子公司重大工程项目现场，充分了解各重大工程项目建设规模、工程进度、安全管理、项目招投标、分发包程序与制度以及财务管理、合同管理等方面情况。

黄霞在调研中强调，各子公司自组建以来，克服了时间紧、任务重、人员少等不利因素，能够迅速开展各项工作。在今后的工作中要进一步明确部门职责、岗位职责，确保各项工作平稳有序推进；要建立健全权力运行、人力资源、合同审查管理、财务管理、物资采购等规章制度与流程，确保流程规范、过程完善、档案材料无遗漏；要进一步明确重点企业发展方向，加大专业技术人才投入，设立企业经营目标，同时建立目标管理考核机制。

下一步，集团公司将根据本次调研情况，针对各子公司在管理经营中存在的薄弱环节，制定内部审计工作方案、计划，适时开展内部审计工作，促使各子公司依法经营、规范管理、健康发展。

（审计法务部 李相银 供稿）